Vuotuinen toistuva tuotto (ARR) - määritelmä, käyttötavat, kuinka laskea

Vuotuinen toistuva tuotto (ARR) tarkoittaa vuositasolla normalisoitua tuloa, jonka yritys odottaa saavansa asiakkailtaan tuotteiden tai palvelujen toimittamisesta. Tuotteet ja palvelut Tuote on aineellinen erä, joka saatetaan markkinoille hankintaa varten. huomiota tai kulutusta, kun palvelu on aineeton esine, joka syntyy. Pohjimmiltaan vuotuiset toistuvat tulot ovat mittareita ennakoitavista ja toistuvista tuloista, jotka asiakkaat tuottavat vuoden sisällä. Mittaria käyttävät ensisijaisesti yritykset, jotka toimivat tilauspohjaisella mallilla.

Vuotuinen toistuva tuotto

Yhteenveto

  • Vuotuiset toistuvat tulot (ARR) normalisoidaan vuosittaisilla tuloilla, jotka yritys odottaa saavansa asiakkailtaan tuotteiden tai palvelujen toimittamisesta.
  • Vuotuiset toistuvat tulot (ARR) ovat mittareita yrityksen kasvun kvantifioimiseksi, merkintämallin arvioimiseksi ja liikevaihdon ennustamiseksi.
  • ARR: n jakaminen yksittäisiksi komponenteiksi (ARR lisätty uusilta asiakkailta, ARR lisätty päivityksistä jne.) Antaa mahdollisuuden seurata, mitkä asiakassegmentit vaikuttavat eniten yrityksen tulojen tuottamiseen.

ARR vs. MRR

ARR-metriikka on hyvin samanlainen kuin kuukausittaiset toistuvat tulot (MRR) Monthly Recurring Revenue (MRR) Kuukausittain toistuvat tulot (MRR) on taloudellinen mittari, joka näyttää tulot, jotka yritys odottaa saavansa asiakkailta kuukausittain tuotteiden toimittamisesta. tai palvelut. Pohjimmiltaan MRR mittaa yrityksen normalisoitua kuukausituloa. . Ainoa ero näiden kahden mittarin välillä on ajanjakso, jolloin ne normalisoidaan (vuosi vs. kuukausi). ARR tarjoaa siis pitkän aikavälin kuvan yrityksen edistymisestä, kun taas MRR soveltuu yrityksen lyhytaikaisen kehityksen tunnistamiseen.

ARR on kriittinen mittari sekä yrityksen johdolle että sijoittajille. Johtajat voivat käyttää mittausta arvioidakseen yrityksen yleistä terveyttä. Lisäksi ARR: ää voidaan käyttää myös yrityksen pitkän aikavälin liiketoimintastrategioiden arviointiin. Sijoittajien näkökulmasta ARR: n ennustettavuus ja vakaus varmistavat, että muuttujaa voidaan käyttää vertaamaan yrityksen suorituskykyä vertaisryhmiinsä ja vertaamaan sitä omaan suorituskykyynsä ajan mittaan.

ARR: n käyttö

Vuotuista toistuvaa tuloa (ARR) pidetään yhtenä merkittävimmistä mittareista merkintäpohjaisissa yrityksissä. Metriikka tarjoaa joitain tärkeitä sovelluksia yritykselle:

1. Määrittää yrityksen kasvun

ARR: n ennakoitavuus ja vakaus tekevät mittarista hyvän mittarin yrityksen kasvusta. Vertaamalla ARR: itä useiden vuosien ajan, yritys näkee selvästi, johtavatko yrityksen liiketoimintapäätökset edistymiseen.

2. Arvioi liiketoimintamallin menestys

Toisin kuin kokonaistulot, liikevaihto on yrityksen kaikkien tavaroiden ja palvelujen myynnin arvo kaudella. Liikevaihto (jota kutsutaan myös myynniksi tai tuotoksi) muodostaa yrityksen tuloslaskelman alun ja sitä pidetään usein yrityksen "ylimpänä rivinä". , jossa otetaan huomioon yrityksen kaikki rahavirrat, ARR arvioi vain liittymistä saadut tulot. Näin ARR antaa yritykselle mahdollisuuden tunnistaa, onko sen liittymämalli onnistunut vai ei.

3. Ennustetut tulot

Samoin kuin MRR, ARR: ää käytetään yleisesti tulojen ennustamiseen. Metriikkaa kutsutaan yleisesti perustasoksi, ja se voidaan helposti sisällyttää monimutkaisempiin laskelmiin yrityksen tulevaisuuden tulojen ennustamiseksi.

Kuinka laskea ARR?

ARR: n laskennassa otetaan huomioon vain toistuvat tulot, eikä siinä oteta huomioon kertaluonteisia tai muuttuvia palkkioita.

Yksinkertaistetussa skenaariossa vuotuiset toistuvat tulot voidaan laskea monivuotisiin sopimuksiin liittyvistä luvuista. Tarkastellaan yritystä, jolla on yksi asiakas, joka otti viiden vuoden tilauksen yhteensä 10000 dollaria. Määritä yrityksen ARR jakamalla sopimuksen kokonaismäärä sopimuksen pituudella:

ARR = 10000 dollaria / 5 = 2000 dollaria

Jos kyseessä on useita asiakkaita, toista sama laskenta kullekin asiakkaalle ja määritä ARR lisäämällä kaikki vuosimäärät.

Tosielämässä yritykset kuitenkin mieluummin jakavat kokonaisluvun joihinkin yksittäisiin ARR-arvoihin. Yleiset ARR-komponentit sisältävät seuraavat:

  • ARR lisättiin uusilta asiakkailta
  • ARR lisättiin nykyisten asiakkaiden uusimista
  • ARR lisättiin nykyisten asiakkaiden päivityksistä
  • ARR hävisi nykyisten asiakkaiden alennuksista
  • ARR hävisi turmeltuneilta asiakkailta

Kokonaisluvun erittely auttaa yritystä tunnistamaan, mitkä asiakassegmentit vaikuttavat eniten ARR: ään.

Liittyvät lukemat

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Keskimääräinen tulo käyttäjää kohden (ARPU) Keskimääräinen tulo käyttäjää kohden (ARPU) Keskimääräinen tulo käyttäjää kohden (ARPU), joka tunnetaan myös nimellä keskimääräinen tulo yksikköä kohti, on digitaalisen median yritysten, sosiaalisen median yritysten ja teleyritysten yleisesti käyttämä ei-GAAP-mittari. arvioida heidän tulonsaantikykynsä asiakaskohtaisesti.
  • Pelien bruttotuotto Bruttopelien liikevaihto (GGR) Pelien bruttotulot (GGR), joita kutsutaan myös pelituottoiksi, ovat rahapeli- ja vedonlyöntiyritysten käyttämä keskeinen mittari. Se heijastaa pelaajien vedonlyönnissä vähennetyn voittomäärän eroa. On tärkeää huomata, että pelaamisen bruttotulot vastaavat "myyntiä" tai "tuloja" - ei "voittoa" tai "tuloja".
  • Tuloslaskelmaerien ennustaminen Tuloslaskelmaerien ennustaminen Keskustelemme eri menetelmistä tuloslaskelmaerien projisoimiseen. Tuloslaskelmaerien ennustaminen alkaa myyntituotoista ja sitten kustannuksista
  • Tulovirrat Tulovirrat Tulovirrat ovat eri lähteitä, joista yritys ansaitsee rahaa tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Yrityksen kirjanpitoon kirjaamat tulotyypit riippuvat yrityksen suorittamien toimintojen tyypistä. Katso luokat ja esimerkit

Uusimmat viestit